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2017년 귀속 연말정산(기부금명세서/근로소득지급명세서) 전자신고 제출 안내

이름 관리자 [2018-02-01 오후 3:18:09] 조회 385
1. 기부금명세서 전자신고 파일 제작

기부금명세서는 2017년부터 근로소득지급명세서 신고시 합산 신고되므로 별도 제출하지 않는다.
※ ERP사용자는 근로소득지급명세서 전자신고 제작 전 기부금명세서를 전자신고 저장해야만 합산 저장된다.

1) 기부금명세서 작성이 완료되면 <전자신고저장>을 클릭하여 파일로 저장한다.
- 저장파일 경로 : C:\EOSDATA\H1088167.100 (사업자등록번호로 자동저장 된다.)




2. 근로소득 지급명세서 전자신고 파일 제작

( 연금저축등 소득세액공제명세, 원세액,거주자간 주택임차차입금 원리금 상환액 소득세액명세 포함)

1) “급여관리 – 연말정산 – 전자신고작성” 메뉴를 실행한다.

2) [급여읽기]를 클릭하여 전 사원의 정산내역을 조회한다.

3) 홈택스 변환 신고 시 입력할 암호를 입력한다.

4) 전자신고 파일제작 체크 옵션
ㄱ) 중도퇴사자 제외 : 중도 퇴사한 사원을 제외하여 전자신고 파일을 제작한다.
ㄴ) 전체사원을 제작 : 좌측 사원리스트에 표시되는 전 사원 기준으로 전자신고 파일을 제작한다.

5) [전산(매체/신고)저장] 버튼을 클릭하여 전자신고 파일을 제작한다.
- 저장파일 경로 : C:\EOSDATA\C1088167.100 (사업자등록번호로 자동저장 된다.)




3. 홈택스 근로소득 지급명세서 변환 및 신고

1) 홈택스 사이트에 로그인 한다.




2) “신청제출 – [(근로,사업등)지급명세서] 버튼을 클릭한다.




3) [근로소득 지급명세서] 버튼을 클릭한다.




4) [변환제출방식(회계프로그램이용 등) 버튼을 클릭한다.




5) 변환대상파일선택 – [찾아보기]를 클릭하여 근로소득 지급명세서 전자신고 파일을 선택한다.
- 저장경로 : c:\eosdata




6) 하단 [파일형식검증하기] 버튼을 클릭 시 전자신고 파일 생성 시 입력한 비밀번호를 입력한다.




7) [검증결과확인] => [내용검증하기] => [검증결과확인] 버튼을 순차적으로 클릭하여 전자신고 파일의 오류 여부를 확인한다.




8-1) “오류납세자수(확인납세자수)”항목으로 “1(1)”이 표시되는 경우
: “오류납세자수”의 “1(1)” 항목을 클릭하여 변환오류를 확인한 후 erp의 연말정산 내역을 수정한다.





8-2) “정상납세자수” 항목으로 “1”이 표시되는 경우
: 정상 변환 완료되었으므로 [전자파일제출 이동]버튼을 클릭하여 변환된 지급명세서를 신고한다.



※근로소득 지급명세서 외에 의료비 지급명세서, 기부금 명세서는 추가적으로 별도 신고해야 한다.