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전자신고 변환작업 시 경고 및 오류 메시지 처리방법

부가세 신고 관련 자주 하는 질문

이름 관리자[2013-09-24 오후 4:30:16] 조회 8
가. 변환오류메시지(1)



☞ 수출실적명세서가 첨부되지 않은 경우 발생되는 메시지로 부가가치세신고서의 과세표준 및 매출세액의 [영세율-(6)기타금액 또는 예정신고누락분명세[(7)매출-영세율-(34)기타금액]란에 금액이 있는 경우 첨부 대상인 경우 첨부하여야 한다.

☞ 수출실적명세서 첨부 여부를 확인하여 일반회계>부가가치세>부가세 부속서류>수출실적명세서를 작성 후 파일 저장하여 ‘전자신고-일반’에서 <전자신고제작>을 다시 진행하여 변환하도록 한다.



나. 변환오류메시지(2)



☞ 영세율매출명세서 부속서류가 첨부되지 않은 경우 발생되는 메시지로 부가가치세신고서의 [과세표준 및 매출세액의 영세율-(5)세금계산서발급분 금액과 (6)기타금액, [예정신고누락분 명세의 영세율-(33)세금계산서 금액과 예정신고누락분명세-영세율-(34)기타 금액]이 있을 경우 반드시 첨부하여야 한다.

2013. 7. 1. 이후 과세기간 신고부분부터 영세율 매출이 있는 사업자는 반드시 ‘영세율매출명세서’를 반드시 제출하여야 하며, 일반회계>부가가치세>부가세 부속서류>영세율매출명세서를 작성 후 파일 저장하여 ‘전자신고-일반’에서 <전자신고제작>을 다시 진행하여 변환하도록 한다.



다. 변환오류메시지(3)



☞ 사업자단위 과세 적용신고서가 첨부되지 않은 경우 발생되는 메시지로 부가가치세 신고서 파일로 저장시 ‘사업자단위과세적용사업자(2008)’을 선택하여 저장한 경우 반드시 첨부하여야 한다.

☞ 일반회계>부가가치세>부가세 부속서류>사업자단위 과세 적용신고서를 작성 후 파일 저장하여 전자신고-일반에서 <전자신고제작>을 다시 진행하여 변환하도록 한다.



라. 변환오류메시지(4)



☞ 사업장별부가세 과세표준 및 납부(환급)세액신고명세서가 첨부되지 않은 경우 발생되는 메시지로 부가가치세 신고서 파일로 저장시 ‘총괄납부사업자(주사업자)’를 선택하여 저장한 경우 반드시 첨부하여야 한다.

☞ 일반회계>부가가치세>부가세 부속서류>사업장별부가세 과세표준 및 납부(환급)세액신고명세서를 작성 후 파일 저장하여 전자신고-일반에서 <전자신고제작>을 다시 진행하여 변환하도록 한다.